Stax
Tools

GST Calculator

Add or remove GST from any amount with CGST/SGST split.

⚠️ Not financial advice. Results are illustrative only and should not be used as the basis for any investment, tax, or financial decision. Consult a qualified financial adviser or chartered accountant before acting on any figure shown.

₹
Amount entered is before tax

GST คืออะไร?

เมื่อใดควรใช้แบบรวม GST หรือแยก GST

คู่มืออัตรา GST (สินค้าทั่วไป)

GST (Goods and Services Tax) คือภาษีทางอ้อมแบบรวมของอินเดียที่แทนที่ VAT ภาษีสรรพสามิต และภาษีบริการในปี 2017 บังคับใช้กับการจัดหาสินค้าและบริการในแต่ละขั้นตอนของห่วงโซ่มูลค่า โดยมีเครดิตสำหรับภาษีที่จ่ายในขั้นตอนก่อนหน้า (input tax credit)

นักพัฒนาอิสระและที่ปรึกษาใช้เพิ่ม GST 18% ในใบแจ้งหนี้บริการ เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กใช้คำนวณการแบ่ง CGST และ SGST สำหรับธุรกรรมภายในรัฐ ผู้บริโภคใช้โหมดรวม GST เพื่อหาราคาพื้นฐานจากสินค้าที่ติดราคา MRP นักบัญชีใช้ตรวจสอบจำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ก่อนยื่น GSTR-1

ธุรกิจที่มีรายได้ประจำปีเกิน ₹40 ลาก์ (₹20 ลาก์สำหรับผู้ให้บริการและรัฐหมวดพิเศษ) ต้องจดทะเบียน GST เมื่อจดทะเบียนแล้ว ต้องเรียกเก็บ GST จากสินค้าที่ต้องเสียภาษีทั้งหมดและยื่นแบบฟอร์มเป็นระยะ ระบบ Composition มีให้สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีรายได้ต่ำกว่า ₹1.5 โกฏิ

คุณสมบัติที่ใหญ่ที่สุดของ GST สำหรับธุรกิจคือ Input Tax Credit: GST ที่คุณจ่ายสำหรับการซื้อสามารถหักล้างกับ GST ที่คุณเก็บจากลูกค้า ซึ่งช่วยขจัดผลกระทบภาษีซ้อนในยุคก่อน GST ตัวอย่างเช่น หากคุณจ่าย GST ₹18,000 สำหรับวัตถุดิบและเก็บ ₹36,000 จากการขาย คุณต้องส่งเพียง ₹18,000 ให้รัฐบาล

  • แยก GST — ใช้เมื่อคุณมีราคาพื้นฐานและต้องเพิ่ม GST สำหรับใบแจ้งหนี้หรือใบเสนอราคา
  • รวม GST — ใช้เมื่อสินค้าติดราคา MRP หรือคุณได้รับบิลที่ระบุ "รวม GST แล้ว" และต้องหาจำนวนพื้นฐานสำหรับการบัญชี
  • 5%: อาหารบรรจุหีบห่อ, ขนส่ง, โรงแรมประหยัด
  • 12%: อาหารแปรรูป, ชั้นธุรกิจ
  • 18%: บริการส่วนใหญ่, ร้านอาหาร, อิเล็กทรอนิกส์
  • 28%: รถยนต์, เครื่องปรับอากาศ, โรงแรมหรู, ยาสูบ

คำถามที่พบบ่อย

What are the GST slabs in India?
India's GST has six rate slabs: 0% (essential items like food grains, milk), 3% (gold and precious stones), 5% (household necessities, economy class air travel), 12% (processed food, mobile phones), 18% (most goods and services, restaurants), and 28% (luxury goods, automobiles, tobacco).
What is the difference between inclusive and exclusive GST?
Exclusive GST (excl.): the amount you enter is the base price before tax — GST is added on top. Inclusive GST (incl.): the amount you enter already includes GST — the calculator extracts the base price and the tax component. Use inclusive for MRP-tagged products, exclusive for B2B invoicing.
What is CGST and SGST?
For intra-state supplies (buyer and seller in the same state), GST is split equally into CGST (Central GST) and SGST (State GST). For inter-state supplies, the full GST is charged as IGST (Integrated GST) paid to the central government.
How to calculate GST manually?
For exclusive: GST amount = (Base price × Rate) / 100. Total = Base + GST. For inclusive: Base = Total / (1 + Rate/100). GST = Total − Base.

เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง